Ik heb een foutje gemaakt in de nummering van mijn facturen van vorig kwartaal, ik ben van xxxx-283 naar xxxx-285 gesprongen... Hierna ben ik vrolijk verder gegaan met factureren, er is één factuurnummer overgeslagen.
Het lijkt me geen ramp, maar nu vroeg ik me af wat de beste manier is om dit te corrigeren.
Is het best dat ik de volgend inkomende factuur boek op dit nummer ondanks de besteldatum/factuurdatum in een nieuw kwartaal is (nieuw boekjaar ook) ?
Is er een manier om een soort van 'nulfactuur' te boeken, waar ik bijvoorbeeld 0 euro aan mezelf boek ?
Dank je wel!